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牡丹江市总工会2017年度预算说明
时间:2017-03-10 16:08:00

关于牡丹江市总工会

2017年部门预算有关情况的说明

 

第一部分 部门职能和预算单位构成

一、主要职能

市总工会的主要职责是维护职工合法权益。工会在维护全市人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。工人文化宫的主要职责是开展职工文化活动。

二、内设构成

市总工会设11个内设机构:办公室、财务部、经济部、法律部、女工部、保障部、劳动保护部、一帮一办公室、组织部,经审办、政研室。核定编制41 名。工人文化宫是牡丹江市总工会下属的自收自支事业单位,设6个内设机构:办公室、影剧科、总务科、人保科、经营科、和文体中心。核定编制30 名。

三、市本级部门预算编报范围

牡丹江市总工会2017部门预算编制范围包括:牡丹江市总工会本级,具体为离退休人员的工资支出,部门预算单位名单如下:

牡丹江市总工会2017年部门预算所属单位

 

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市总工会

 

 

2

牡丹江市工人文化宫

 

 

 

第二部分 2017部门预算表

附件1

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市总工会                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

702.8

702.8

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

702.8

702.8

 

 

 

 

20129

群众团体事务

702.8

702.8

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

702.8

702.8

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

 

 

 

 

附件2

一般公共预算功能分类支出表

部门:牡丹江市总工会                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

201

一般公共服务

702.8

20126

  档案事务

 

2012601

      行政运行

 

2012602

      一般行政管理事务

 

202

外交

 

20204

  国际组织

 

2020401

     国际组织会费

 

2020402

     国际组织捐赠

 

   

 702.8

 

附件3

一般公共预算经济分类支出表

部门:牡丹江市总工会                   金额单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

91.53

 

退休费

576.38

 

退职()

 

 

遗属补助费

1.01

 

遗属煤电汽

 

 

其他生活补助

 

 

购房补贴

 

 

职工个人取暖费

33.88

项目支出

702.8

合计

 

702.8

附件4

政府性基金预算功能分类支出表

部门:牡丹江市总工会                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


  
  

 

  

 

 

附件5

政府性基金预算经济分类支出表

部门:牡丹江市总工会                   金额单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

奖金

 

 

养老保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

医疗保险

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

水电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

汽车交通费

 

 

职工教育经费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

遗属煤电汽

 

 

其他生活补助

 

 

购房补贴

 

 

职工个人取暖费

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

医疗费

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

项目支出

 

合计

 

 

 

附件6

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:牡丹江市总工会                   金额单位:万元

   

预算数

  

  

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

附件7

部门收支总表

部门:牡丹江市总工会                   金额单位:万元

      

 

      

 

  

预算数

  

预算数

一、财政拨款收入

702.80

一、一般公共服务

702.80

二、政府性基金收入

 

二、外交

 

三、财政专户资金

 

三、国防

 

四、事业收入

 

四、公共安全

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育

 

六、其他收入

 

…………

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

702.80

本 年 支 出 合 计

702.80

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

702.8

                  

702.8

附件8

部门收入总表

部门:牡丹江市总工会                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自由资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

702.8

702.8

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

702.8

702.8

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

702.8

702.8

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

702.8

702.8

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

 

 

 

 

附件9

部门支出总表

部门:牡丹江市总工会                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

702.8

702.8

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

702.8

702.8

 

 

 

 

20129

群众团体事务

702.8

702.8

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

702.8

702.8

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 部门预算安排情况说明

一、关于财政拨款收支总表说明

总工会财政拨款收入702.8万元,一般公共服务支出702.8万元。

二、关于一般公共预算功能分类支出表说明

一般公共服务支出中的对个人及家庭补助支出702.8万元。

三、一般公共预算经济分类支出表

    对个人和家庭的补助支出总计702.8万元,其中离休费91.53万元;退休费576.38元 ;遗属补助费1.01万元;职工个人取暖费33.88万元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出表

总工会此表无预算。

五、关于政府性基金预算经济分类支出表

总工会此表无预算

六、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

“三公”经费财政拨款支出表无预算。

七、关于部门收支总表

财政拨款收入702.8万元,一般公共支出702.8万元。

八、部门收入总表

财政拨款:一般公共服务支出中的其他群团事业支出702.8万元。

九、部门支出总表

基本支出:一般公共服务支出中的其他群团事业支出702.8万元.

十、机关运行经费安排的情况说明

机关运行无财政经费。

十一、政府采购情况说明

根据上级文件精神,工会资产部参加政府采购。

十二、国有资产占有使用情况

工会资产归中华全国总工会统一管理。

十三、预算绩效情况说明

总工会所需财政资金,为工会离退休人员的工资及丧葬费等,根据实际情况进行支出

第四部分 名

根据《2017年政府收支分类科目》和2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市总工会2017年部门算中相关名词解释如下:

一、         财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、  一般公共服务支出:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三、         社会保障和就业支出:政府通过财政向由于各种原因而导致暂时或永久性丧失劳动力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出

四、  对个人和家庭补助支出:政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

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