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总工会2016部门决算公开说明
时间:2017-08-31 09:45:00

牡丹江市总工会2016

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

市总工会的主要职责是维护职工合法权益。工会在维护全市人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。工人文化宫的主要职责是开展职工文化活动。

二、内设机构及编制

市总工会设11个内设机构:办公室、财务部、经济部、法律部、女工部、保障部、劳动保护部、一帮一办公室、组织部,经审办、政研室。核定编制41 名。工人文化宫是牡丹江市总工会下属的自收自支事业单位,设6个内设机构:办公室、影剧科、总务科、人保科、经营科、和文体中心。核定编制30 名。。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

总工会2016部门决算编报范围包括:总工会本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹江市总工会2016年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市总工会

 

 

2

牡丹江市工人文化宫

 

 

……

……

 

第二部分 2016门决算表

附件1

收入支出决算总表

部门:牡丹江市总工会                                    金额单位:万元

     

     

    

行次

金额

    

行次

金额

    

 

1

    

 

2

一、财政拨款收入

1

902.7

一、一般公共服务支出

17

870.38

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

18

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

19

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

20

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

21

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

22

 

六、其他收入

7

 

八、社会保障和就业支出

23

28.56

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

3.76

本年收入合计

9

902.7

本年支出合计

25

902.7

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

26

 

年初结转和结余

11

 

  其中:提取职工福利基金

27

 

  其中:项目支出结转和结余

12

 

        转入事业基金

28

 

 

13

 

年末结转和结余

29

 

 

14

 

  其中:项目支出结转和结余

30

 

 

15

 

 

31

 

总计

16

902.7

总计

32

902.7

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

2.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2:

收入决算表

部门:牡丹江市总工会                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

902.7

902.7

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

870.38

870.38

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

870.38

870.38

 

 

 

 

 

201299

  其他群众团体事务支出

870.37

870.38

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

28.56

28.56

 

 

 

 

 

20808

抚恤

28.56

28.56

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

28.56

28.56

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

3.76

3.76

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.76

3.76

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.76

3.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

2. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

部门:牡丹江市总工会                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

902.7

902.7

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

870.38

870.38

 

 

 

 

20129

群众团体事务

870.38

870.38

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

870.38

870.38

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

28.56

28.56

 

 

 

 

20808

抚恤

28.56

28.56

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

28.56

28.56

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

3.76

3.76

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.76

3.76

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.76

3.76

 

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

2.本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

部门:牡丹江市总工会                                               金额单位:万元

  

  

    

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

902.7

一、一般公共服务支出

15

870.38

870.38

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

28.56

28.56

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

3.76

3.76

 

本年收入合计

9

902.7

本年支出合计

23

902.7

902.7

 

年初结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

902.7

总计

28

902.7

902.38

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

附件5 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:牡丹江市总工会                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本
支出

项目
支出

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

902.7

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

870.38

 

 

 

20129

 

 

群众团体事务

870.38

 

 

 

2012999

 

 

  其他群众团体事务支出

870.38

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

28.56

 

 

 

20808

 

 

抚恤

28.56

 

 

 

2080801

 

 

  死亡抚恤

28.56

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.76

 

 

 

21005

 

 

医疗保障

3.76

 

 

 

2100502

 

 

  事业单位医疗

3.76

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。

2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:牡丹江市总工会                                    金额单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

93 

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

809.7 

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

93.

98 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

635.53 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

28.56 

30215

  会议费

93 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

3.76 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

32.9 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

14.97 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

809.7 

公用经费合计

93 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:牡丹江市总工会                                                 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

2.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

附件8

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:牡丹江市总工会                                        单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

附件1:收入支出决算汇总表,年初预算收入792.5万元,决算收入902.7万元,其中财政拨款收入902.7万元;年初预算支出352.73万元,决算支出902.7万元,其中,一般公共服务支出870.38万元,社会保障和就业支出28.56万元,医疗卫生与计划生育支出3.76万元。增加部分为2016年新评选牡丹江市劳模的奖金,其他支出基本与去年决算持平。

附件2:财政拨款收入支出决算总表,年初一般公共预算财政拨款预算数792.5万元,收入决算数902.7万元,其中一般公共预算财政拨款870.38万元;年初一般公共服务支出预算792.5万元,支出决算902.7万元,其中一般公共服务支出870.38万元,社会保障和就业支出28.56万元,医疗卫生与计划生育支出3.76万元。

附件3:收入决算表。总收入决算,902.7万元,其中一般公共服务支出中群众团体事务支出870.38万元,社会保障和就业支出中抚恤支出28.56万元,医疗卫生与计划生育支出3.76万元。

附件4:支出决算表。总支出决算,902.7万元,其中一般公共服务支出中群众团体事务支出870.38万元,社会保障和就业支出中抚恤支出28.56万元,医疗卫生与计划生育支出3.76万元。

附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表。,本年收入902.7万元;本年支出902.7万余,年末结转和结余0万元。

附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表。总支出决算902.7万元,其中一般公共服务支出中群众团体事务支出870.38万元,社会保障和就业支出中抚恤支出28.56万元,医疗卫生与计划生育支出3.76万元。

附件7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

附件8:财政拨款收入支出决算总表。总收入决算902.7万元,其中一般公共服务支出中群众团体事务支出870.38万元,社会保障和就业支出中抚恤支出28.56万元,医疗卫生与计划生育支出3.76万元。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市总工会2016年度无“三公”经费支出

三、机关运行经费支出说明

牡丹江市总工会2016年度无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

牡丹江市总工会2016年度无政府采购支出

五、国有资产占用情况说明

截至20161231,市总工会占用国有资产无车辆及大型设备。

六、预算绩效情况

绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门所有收入支出都是离退休人员的工资及各项补贴,都是根据实际发生情况进行拨款。

第四部分 名

根据《2016年政府收支分类科目》和2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市总工会2016年部门算中相关名词解释如下:

一、         财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、  一般公共服务支出:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三、         社会保障和就业支出:政府通过财政向由于各种原因而导致暂时或永久性丧失劳动力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出

四、  对个人和家庭补助支出:政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

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