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关于牡丹江市总工会2018年部门预算有关情况的说明
时间:2018-02-02 11:18:00

      关于牡丹江市总工会

2018年部门预算有关情况的说明

 

第一部分 部门职能和预算单位构成

一、主要职能

市总工会的主要职责是维护职工合法权益。工会在维护全市人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。工人文化宫的主要职责是开展职工文化活动。

二、内设构成

市总工会设11个内设机构:办公室、财务部、经济部、法律部、女工部、保障部、劳动保护部、一帮一办公室、组织部,经审办、政研室。核定编制38 名。工人文化宫是牡丹江市总工会下属的自收自支事业单位,设6个内设机构:办公室、影剧科、总务科、人保科、经营科、和文体中心。核定编制30 名。

三、市本级部门预算编报范围

牡丹江市总工会2018部门预算编制范围包括:牡丹江市总工会本级,具体为离退休人员的工资支出,部门预算单位名单如下:

牡丹江市总工会2018年部门预算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市总工会

 

 

2

牡丹江市工人文化宫

 

 


 

第二部分 2018部门预算表

附表1

部门收支总表

单位名称:牡丹江市总工会                                  单位:万元

      

 

      

 

  

预算数

  

预算数

一、一般公共预算

287.16

一、一般公共服务支出

284.32

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

2.84

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                  

287.16

                   

287.16

附表2

部门收入总表

单位名称:牡丹江市总工会                               单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

287.16

287.16

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

284.32

284.32

 

 

 

 

  20129

  群众团体事务

284.32

284.32

 

 

 

 

    2012999

    其他群众团体事务支出

284.32

284.32

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.84

2.84

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

2.84

2.84

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

2.84

2.84

 

 

 

 

附表3

 

部门支出总表

单位名称:牡丹江市总工会                                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

287.16

287.16

 

201

一般公共服务支出

284.32

284.32

 

20129

  群众团体事务

284.32

284.32

 

2012999

    其他群众团体事务支出

284.32

284.32

 

221

住房保障支出

2.84

2.84

 

22102

  住房改革支出

2.84

2.84

 

2210202

    提租补贴

2.84

2.84

 

 

附表4

财政拨款收支总表

单位名称:牡丹江市总工会                                          单位:万元

      

 

      

 

  

预算数

  

预算数

一、经费拨款

287.16

一、一般公共服务支出

284.32

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、中省专项

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

2.84

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                  

287.16

                   

287.16

 

 

附表5

一般公共预算功能分类支出表

单位名称:牡丹江市总工会                                           单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

287.16

201

一般公共服务支出

284.32

  20129

  群众团体事务

284.32

    2012999

    其他群众团体事务支出

284.32

221

住房保障支出

2.84

  22102

  住房改革支出

2.84

    2210202

    提租补贴

2.84

附表6

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

单位名称:牡丹江市总工会                                       单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

287.16

工资福利支出

基本工资

 

津贴

 

采暖补贴

 

奖金

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

职业年金缴费

 

工伤保险

 

失业保险

 

人员支出其他

 

职工基本医疗保险缴费

 

住房公积金

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

电费

 

邮电费

 

差旅费

 

公务用车运行维护费

 

培训费

 

福利费

 

其他福利费

 

计提工会经费(2%)

 

补充工会经费

 

离休公用支出

 

退休公用支出

 

教育行政费

 

其他交通费用

 

水费

 

体检费(在职)

 

体检费(离休)

 

体检费(退休)

 

手续费

 

印刷费

 

一般维修

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

92.43

采暖补贴(离休)

3.10

退休费

155.97

采暖补贴(退休)

31.84

退职()

 

遗属补助费

0.98

医疗费(离休统筹)

 

医疗费(退休大病保险)

 

其他生活补助

 

抚恤金

 

救济费

 

奖励金

 

个人农业生产补贴

 

助学金

 

其他补助支出

 

提租补贴(离休)

0.17

提租补贴(退休)

2.67

项目支出

 

附表7

政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市总工会                                         单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

  

287.16

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

0.98

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

离退休费

286.18

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

附表8

政府性基金预算功能分类支出表

单位名称:牡丹江市总工会                                     单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

附表9

政府性基金预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市总工会                                       单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

工资福利支出

基本工资

 

津贴

 

采暖补贴

 

奖金

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

职业年金缴费

 

工伤保险

 

失业保险

 

人员支出其他

 

职工基本医疗保险缴费

 

住房公积金

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

电费

 

邮电费

 

差旅费

 

公务用车运行维护费

 

培训费

 

福利费

 

其他福利费

 

计提工会经费(2%)

 

补充工会经费

 

离休公用支出

 

退休公用支出

 

教育行政费

 

其他交通费用

 

水费

 

体检费(在职)

 

体检费(离休)

 

体检费(退休)

 

手续费

 

印刷费

 

一般维修

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

采暖补贴(离休)

 

退休费

 

采暖补贴(退休)

 

退职()

 

遗属补助费

 

医疗费(离休统筹)

 

医疗费(退休大病保险)

 

其他生活补助

 

抚恤金

 

救济费

 

奖励金

 

个人农业生产补贴

 

助学金

 

其他补助支出

 

提租补贴(离休)

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

 

 

 

附表10

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:牡丹江市总工会                                        金额单位:万元

   

预算数

  

  

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

 

第三部分 部门预算安排情况说明

一、关于部门收支总表说明

总工会一般公共预算收入287.16万元,一般公共服务支出284.32万元,住房保障支出2.84万元。

二、关于部门收入总表说明

一般公共服务支出-其他群众团体事务支出284.32万元,住房保障支出-提租补贴2.84万元。

三、关于部门支出总表说明

一般公共服务支出-其他群众团体事务支出284.32万元,住房保障支出-提租补贴2.84万元。

四、关于财政拨款收支总表

总工会一般公共预算收入287.16万元,一般公共服务支出284.32万元,住房保障支出2.84万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表说明

一般公共服务支出中的其他群团事务支出支出284.32万元,住房保障支出中提租补贴2.84万元。

六、  关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明

对个人和家庭的补助支出总计287.16万元,其中离休费92.43万元;退休费155.97元 ;遗属补助费0.98万元;职工个人取暖费34.94万元。

七、  政府一般公共预算经济分类支出表

    对个人和家庭的补助支出总计287.16万元,其中离退休费286.18元 ;社会福利和救助(遗属补助)0.98万元。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表

总工会此表无预算。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表

总工会此表无预算

十、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

十一、机关运行经费安排的情况说明

机关运行无财政经费。

十二、政府采购情况说明

根据上级文件精神,工会资产部参加政府采购。

十三、国有资产占有使用情况

工会资产归中华全国总工会统一管理。

十四、预算绩效情况说明

总工会所需财政资金,为工会离退休人员的工资及丧葬费等,根据实际情况进行支出

第四部分 名

根据《2017年政府收支分类科目》和2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市总工会2017年部门算中相关名词解释如下:

一、         财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、  一般公共服务支出:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三、         社会保障和就业支出:政府通过财政向由于各种原因而导致暂时或永久性丧失劳动力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出

四、  对个人和家庭补助支出:政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

 

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