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牡丹江市总工会 2018年度部门决算及有关情况说明
时间:2019-08-15 16:53:00

牡丹江市总工会 2018年度部门决算

及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牡丹江市总工会

2019815

 

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2018  年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

 

 

牡丹江市总工会2018年度

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)确定工会的方针任务,指导、组织开展全市工会工作

(二)对有关职工利益的重大问题进行调查研究

(三)向市委政府反映职工群众的愿望和要求等

(四)工人文化宫主要职责开展职工文化活动

二、内设机构及编制

牡丹江市总工会设12个内设机构:机关党委、办公室、政策研究室、财务资产部、组织部、宣传教育文体部、劳动和经济工作部、基层工作部、法律和社会联络部、女工部、经审办、权益保障部。核定编制 38名。市工人文化宫是牡丹江市总工会下属自收自支事业单位。市工人文化宫,内设6个机构:办公室、总务科等,核定编制30人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市总工会2018年度部门决算编报范围包括牡丹江市总工会本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹江市总工会2018年度部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市总工会

3


2

牡丹江市工人文化宫

4

 

……

……

 

第二部分 2018年度部门决算表

参见附件1表、附件2表、附件3表、附件4表、附件5表、附件6表、附件7表、附件8

 

第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

附件1表: 收入支出汇总表。决算财政拨款收入584.98万元,支出584.98万元,其中社会保障和就业支出582.02万元,农林水支出1.8万元,住房保障支出1.16万元,同比减少34.28%,原因是退休人员工资从2018年6月份开始统筹内部分工资纳入机关事业保险管理局。

附件2表:收入决算表。总支出决算,584.98万元,其中社会保障和就业支出582.02万元,农林水支出1.8万元,住房保障支出1.16万元。同比减少34.28%,原因是退休人员工资从2018年6月份开始统筹内部分工资纳入机关事业保险管理局。

附件3表:支出决算表。总支出决算,584.98万元,其中社会保障和就业支出582.02万元,农林水支出1.8万元,住房保障支出1.16万元。同比减少34.28%,原因是退休人员工资从2018年6月份开始统筹内部分工资纳入机关事业保险管理局。

附件4表:财政拨款收入支出决算总表。一般公共预算财政拨款数584.98,收入决算数584.98,其中社会保障和就业支出582.02万元,农林水支出1.8万元,住房保障支出1.16万元。同比减少34.28%,原因是退休人员工资从2018年6月份开始统筹内部分工资纳入机关事业保险管理局。

附件5表:一般公共预算财政拨款支出决算表。本年收入584.98万元,本年支出584.98万元,年末结转和结余0万元。同比减少34.28%,原因是退休人员工资从2018年6月份开始统筹内部分工资纳入机关事业保险管理局。

附件6表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表。总支出决算584.98,其中社会保障和就业支出582.02万元,农林水支出1.8万元,住房保障支出1.16万元。同比减少34.28%,原因是退休人员工资从2018年6月份开始统筹内部分工资纳入机关事业保险管理局。

附件7表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。牡丹江市总工会2018年度无“三公”经费支出。

附件8表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。年末结转结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

二、“三公”经费支出说明

    牡丹江市总工会2018年度无“三公”经费支出,因2017年无“三公”经费支出,所以2018年“三公”经费无变化。

三、机关运行经费支出说明

牡丹江市总工会2018年度无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

牡丹江市总工会2018年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用

六、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求2018年度我部门所有收入支出都是离退休人员的工资及补贴,根据实际情况进行拨款。

 

 

第四部分 名

根据《2018年政府收支分类科目》和2018年部门决算报表编制说明》,对牡丹江牡丹江市总工会2018年度部门算中相关名词解释如下:

一、  财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局拨给单位的财政预算资金、区财政拨给单位的财政预算资金。

二、  基本支出:基本支出中包括离退休人员经费,包括市财政局核拨给单位的财政预算资金。

三、  一般公共服务类:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持机关单位履行职能,保障各机关部门项目支出。

四、  对个人和家庭补助支出:政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


2018年度部门决算公开表

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