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牡丹江市总工会2020年部门预算
时间:2020-02-10 16:43:00

牡丹江市总工会


2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第一部分 市总工会概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 市总工会2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 市总工会2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 市总工会部门概况

 

一、部门职责

牡丹江市总工会主要职责为:

(一)市总工会主要职责是维护职工合法权益。

(二)市总工会在维护全市人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。

(三)工人文化宫的职责是开展职工文化活动。

 

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,牡丹江市总工会设12个内设机构:办公室、机关党委、政策研究室、组织部、宣教文体部、劳动和经济工作部、基层工作部、法律和社会联络部、女职工部、财务资产部、经审办、权益保障部。核定编制38名。工人文化宫是牡丹江市总工会下属的自收自支事业单位,设6个内设机构:办公室、影剧科、总务科、人保科、经营科、和文体中心。核定编制30名。

市总工会部门预算是包括市总工会本部以及下属牡丹江市工人文化宫1家预算单位。本部门中,行政单位1家,自收自支事业单位1家,主要内容为离退休人员工资支出。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江市总工会

自收自支 参公

2

牡丹江市工人文化宫

自收自支 事业

 

三、部门人员构成

    工会部门总编制人数38人,在职实有人数34人,比上年增加4人,人员变动是考入3人,调入4人,调出2人;退养1人,比上年减少,退休54人,比上年增加2人。

                                          

 牡丹江市工人工人文化宫编制30人,其中:在职职工  25人,与上年持平;离休人员 2人,比上年减少人(死亡);退休人员 73人,与上年持平。


            第二部分 市总工会部门2020年部门预算报表

附表1                      部门预算收支总表

 

单位名称:牡丹江市总工会

 

 

单位:万元

      

 

      

 

  

预算数

  

预算数

一、一般公共预算

276.84

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

265.85

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

10.99

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                  

276.84

                   

276.84

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表2

部门收入总表

单位名称:牡丹江市总工会

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

276.84

276.84

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

265.85

265.85

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

265.85

265.85

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

163.39

163.39

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

102.46

102.46

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.99

10.99

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.99

10.99

 

 

 

 

2210202

提租补贴

10.99

10.99

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表3                         部门支出总表

单位名称:牡丹江市总工会

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

276.84

276.84

 

208

社会保障和就业支出

265.85

265.85

 

20805

  行政事业单位养老支出

265.85

265.85

 

2080501

    行政单位离退休

163.39

163.39

 

2080502

    事业单位离退休

102.46

102.46

 

221

住房保障支出

10.99

10.99

 

22102

  住房改革支出

10.99

10.99

 

2210202

    提租补贴

10.99

10.99

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:牡丹江市总工会

 

 

单位:万元

      

 

      

 

  

预算数

  

预算数

一、经费拨款

276.84

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、中省专项

 

八、社会保障和就业支出

265.85

九、事业收入(不含财政专户资金)

 

九、卫生健康支出

 

十、财政专户资金

 

十、节能环保支出

 

十一、事业单位经营收入

 

十一、城乡社区支出

 

十二、上级补助收入

 

十二、农林水支出

 

十三、其他收入

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

10.99

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表5

一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位名称:牡丹江市总工会

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

276.84

208

社会保障和就业支出

265.85

  20805

  行政事业单位养老支出

265.85

    2080501

    行政单位离退休

163.39

    2080502

    事业单位离退休

102.46

221

住房保障支出

10.99

  22102

  住房改革支出

10.99

    2210202

    提租补贴

10.99

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表6

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市总工会

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

276.84

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

98.79

 

采暖补贴(离休)

2.56

 

退休费

132.68

 

采暖补贴(退休)

31.82

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

1.54

 

提租补贴(退休)

9.45

项目支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 附表7

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市总工会

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

  

276.84

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

276.84

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表8

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

单位名称:牡丹江市总工会

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表9

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市总工会

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

附表10:

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

 

单位名称:牡丹江市总工会

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

**

**

**

 

  

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

 

会议费

 

 

 

培训费

 

 

 

专用材料购置费

 

 

 

委托业务费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

因公出国(境)费用

 

 

 

公务用车运行维护费

 

 

 

维修(护)费

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

 

设备购置

 

 

 

大型修缮

 

 

 

其他资本性支出

 

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

设备购置

 

 

 

大型修缮

 

 

 

其他资本性支出

 

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

其他对事业单位补助

 

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

 

资本性支出(二)

 

 

对企业补助

费用补贴

 

 

利息补贴

 

 

其他对企业补助

 

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

 

助学金

 

 

 

个人农业生产补贴

 

 

 

离退休费

 

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

 

补充全国社会保障基金

 

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

 

国外债务付息

 

 

 

国内债务发行费用

 

 

 

国外债务发行费用

 

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

 

国外债务还本

 

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务转贷

 

 

 

调出资金

 

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

 

补充预算周转金

 

 

预备费及预留

预备费

 

 

 

预留

 

 

其他支出

赠与

 

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

其他支出

 

       

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:牡丹江市总工会

单位:万元

   

预算数

  

  

 

             

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表12

2020年财政支出部门预算绩效目标表

单位:

牡丹江市总工会

 

 

 

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

 精准识别,推进困难职工解困脱困,帮扶救助在档困难职工

目标任务200万元

1-2

 提升职工技能促进就业创业,培训下岗失业职工

培训300

1-3

 

 

1-4

 

 

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

比上年只减不增

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-

 

 

 

 

_____________项目绩效目标表

填报单位(盖章):                        2020                   单位:万元                 

单位名称

牡丹江市总工会

财务联系人电话

6223302

项目名称

无无无无

项目属性

  新增项目 □        延续项目 □

项目起始时间

 

项目终止时间

 

项目实施单位

 

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目立项的依据

 

项目立项情况

项目申报的可行性

 

 

 

项目申报的必要性

 

年度总体目标

年度总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

数量指标

 

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

 

 

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 服务对象满意度指标

 

 

 服务对象满意度指标

 

 

(公开表样以财政批复样式为准)

 

 

 

第三部分 2020年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

牡丹江市总工会2020年部门预算总收入276.84万元,同比减少44.26%,原因是上年预算含文化宫申请200万元维修资金,劳模医疗保险资金11.27万元项目款;社会保障和就业支出265.85万元,占比96.03%,同比减少0.03%,主要原因离休人员有1人死亡;住房保障支出10.99万元,占比3.96%,同比增加10.2%,主要原因是退休人员增加2人,离退休人员增资。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市总工会2020年部门预算总收入276.84万元,同比减少44.26%,原因是上年预算含文化宫申请200万元维修资金,劳模医疗保险资金11.27万元项目款。

三、关于部门支出总表的说明

社会保障和就业支出265.85万元,占比96.03%,同比减少0.03%,主要原因离休人员有1人死亡;住房保障支出10.99万元,占比3.96%,同比增加10.2%,主要原因是退休人员增加2人,离退休人员增资。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市总工会2020年部门预算总收入276.84万元,同比减少44.26%,原因是上年预算含文化宫申请200万元维修资金,劳模医疗保险资金11.27万元项目款;社会保障和就业支出265.85万元,占比96.03%,同比减少0.03%,主要原因离休人员有1人死亡;住房保障支出10.99万元,占比3.96%,同比增加10.2%,主要原因是退休人员增加2人,离退休人员增资。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

社会保障和就业支出265.85万元,占比96.03%,同比减少0.03%,主要原因离休人员有1人死亡;住房保障支出10.99万元,占比3.96%,同比增加10.2%,主要原因是退休人员增加2人,离退休人员增资。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

牡丹江市总工会2020年公共预算财政拨款支出276.84万元,对个人和家庭补助支出276.84万元,占100%,同比减少3%,主要原因是有离休人员1人死亡。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

牡丹江市总工会2020年公共预算财政拨款支出276.84万元,对个人和家庭补助支出276.84万元,占100%,同比减少3%,主要原因是有离休人员1人死亡。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市总工会2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    牡丹江市总工会2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    牡丹江市2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市总工会2020年部门预算“三公经费此表无预算,因2019年无“三公经费预算,所以2020年无变化;

十二、预算绩效情况说明

2020年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市总工会共设置了2项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标2项,分别为:1 精准识别,推进困难职工解困脱困,帮扶救助在档困难职工2提升职工技能促进就业创业,培训下岗失业职工

根据《工会法》、《预算法》规定,市级总工会的预算由省级总工会批复预算资金,财政预算只负担离退休人员工资部分,涉及到预算金额276.84万元。因此绩效目标表无数据。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市总工会机关运行经费无财政预算资金。

 

十四、政府采购情况说明

牡丹江市总工会2020年无政府采购部门预算。

十五、国有资产占有使用情况说明

    牡丹江市总工会资产归中华全国总工会统一管理。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、社会保障就业支出:政府通过财政向由于各种原因而导致暂时或永久性丧失劳动力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障支出。

三、对个人和家庭补助支出:政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补贴、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。

四、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(离退休人员)发放的租金补贴。

 

 

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